采購管理制度、流程

1、各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有采購管理制度、流程：1目的：為規(guī)范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。2適用范圍：適用于本公司采購管理。3職責(zé)3.1公司采購職能由綜合管理部具體承辦，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及時安排采購計(jì)劃（書面形式），財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)過程控制與監(jiān)督。3.2綜合管理部負(fù)責(zé)辦公用品、生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備、房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備）的采購以及物資采購運(yùn)輸

2、。4.采購流程圖：采購計(jì)劃→采購申請→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→供應(yīng)部門（庫存核實(shí)）→詢價采購訂單→下合同（部門經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)部門審核）→貨到→驗(yàn)收入庫（收料單或入庫單）發(fā)票單據(jù)齊全→供應(yīng)部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→出納支付→供應(yīng)商（報銷人）5.內(nèi)容5.1采購分類5.1.1生產(chǎn)物資采購：包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)（購）件、五金備件、勞護(hù)用品、低值易耗品等5.1.2辦公用品采購包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星

3、物資、培訓(xùn)資料、書刊等.5.1.3固定資產(chǎn)采購包括：機(jī)器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有5.1.4供應(yīng)采購：包括：物資采購的運(yùn)入。5.2職能歸口綜合管理部對于具體的專業(yè)采購可委托具體的職能部門和專業(yè)人員負(fù)責(zé)。門與經(jīng)辦人員需將采購情況匯報至綜合管理部，共同辦理驗(yàn)收入庫與請款手續(xù)。5.3采購程序：具體經(jīng)辦的職能部5.3.1一般每月25日，各部門將下月計(jì)劃所需的物資采購申請（模具材料采

4、購隨模具生產(chǎn)計(jì)劃及時制訂）匯總審批后報綜合管理部。采購申請必須由采購申請人、部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，執(zhí)行副總簽字審批，金額較大的必須報總經(jīng)理審批。5.3.2采購申請一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)）。申請人申請采購時將財(cái)務(wù)聯(lián)交歸口的采購職能部門（供應(yīng)部）。采購請款時將財(cái)務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。5.3.3采購物資送到后，品管部及采購申請部門驗(yàn)收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。驗(yàn)收合格后辦理相應(yīng)的驗(yàn)收入庫手續(xù)。5.4請款程序：5.4.1物資驗(yàn)收確認(rèn)完畢，由采