采購管理制度、流程_第1頁
已閱讀1頁,還剩6頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有采購管理制度、流程:1目的:為規(guī)范公司物資采購流程,降低采購成本,提高采購工作效率。2適用范圍:適用于本公司采購管理。3職責3.1公司采購職能由綜合管理部具體承辦,根據(jù)生產計劃及時安排采購計劃(書面形式),財務部門負責過程控制與監(jiān)督。3.2綜合管理部負責辦公用品、生產物資、固定資產(機器設備、房屋建筑物、非生產用電子設備、運輸設備及其他生產設備)的采購以及物資采購運輸

2、。4.采購流程圖:采購計劃→采購申請→部門經理(總經理)審批→供應部門(庫存核實)→詢價采購訂單→下合同(部門經理審批、財務部門審核)→貨到→驗收入庫(收料單或入庫單)發(fā)票單據(jù)齊全→供應部門經理審核→財務經理審核→部門經理(總經理)審批→出納支付→供應商(報銷人)5.內容5.1采購分類5.1.1生產物資采購:包括:生產用原材料、輔料、外協(xié)(購)件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等5.1.2辦公用品采購包括:辦公耗材、電腦及配件、其它零星

3、物資、培訓資料、書刊等.5.1.3固定資產采購包括:機器設備、房屋、大額資產各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有5.1.4供應采購:包括:物資采購的運入。5.2職能歸口綜合管理部對于具體的專業(yè)采購可委托具體的職能部門和專業(yè)人員負責。門與經辦人員需將采購情況匯報至綜合管理部,共同辦理驗收入庫與請款手續(xù)。5.3采購程序:具體經辦的職能部5.3.1一般每月25日,各部門將下月計劃所需的物資采購申請(模具材料采

4、購隨模具生產計劃及時制訂)匯總審批后報綜合管理部。采購申請必須由采購申請人、部門經理簽字確認,執(zhí)行副總簽字審批,金額較大的必須報總經理審批。5.3.2采購申請一式二聯(lián)(一聯(lián)存根、一聯(lián)財務聯(lián))。申請人申請采購時將財務聯(lián)交歸口的采購職能部門(供應部)。采購請款時將財務聯(lián)附于原始發(fā)票后。5.3.3采購物資送到后,品管部及采購申請部門驗收物資的數(shù)量、質量、規(guī)格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續(xù)。5.4請款程序:5.4.1物資驗收確認完畢,由采

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論