采購管理制度、流程

1、各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有采購管理制度、流程：1目的：為規(guī)范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。2適用范圍：適用于本公司采購管理。3職責3.1公司采購職能由綜合管理部具體承辦，根據(jù)生產計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監(jiān)督。3.2綜合管理部負責辦公用品、生產物資、固定資產（機器設備、房屋建筑物、非生產用電子設備、運輸設備及其他生產設備）的采購以及物資采購運輸

2、。4.采購流程圖：采購計劃→采購申請→部門經理（總經理）審批→供應部門（庫存核實）→詢價采購訂單→下合同（部門經理審批、財務部門審核）→貨到→驗收入庫（收料單或入庫單）發(fā)票單據(jù)齊全→供應部門經理審核→財務經理審核→部門經理（總經理）審批→出納支付→供應商（報銷人）5.內容5.1采購分類5.1.1生產物資采購：包括：生產用原材料、輔料、外協(xié)（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等5.1.2辦公用品采購包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星

3、物資、培訓資料、書刊等.5.1.3固定資產采購包括：機器設備、房屋、大額資產各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有5.1.4供應采購：包括：物資采購的運入。5.2職能歸口綜合管理部對于具體的專業(yè)采購可委托具體的職能部門和專業(yè)人員負責。門與經辦人員需將采購情況匯報至綜合管理部，共同辦理驗收入庫與請款手續(xù)。5.3采購程序：具體經辦的職能部5.3.1一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采

4、購隨模具生產計劃及時制訂）匯總審批后報綜合管理部。采購申請必須由采購申請人、部門經理簽字確認，執(zhí)行副總簽字審批，金額較大的必須報總經理審批。5.3.2采購申請一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財務聯(lián)）。申請人申請采購時將財務聯(lián)交歸口的采購職能部門（供應部）。采購請款時將財務聯(lián)附于原始發(fā)票后。5.3.3采購物資送到后，品管部及采購申請部門驗收物資的數(shù)量、質量、規(guī)格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續(xù)。5.4請款程序：5.4.1物資驗收確認完畢，由采