采購管理制度及流程--改

1、安徽凱瑞汽配制造有限公司1采購管理流程一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二、范圍適用于本公司所有采購的物料及耗材品三、定義3.1物料：指本公司所經營所需之直接與間接物料3.2采購人員：采購部執(zhí)行采購業(yè)務人員3.3需求人員：各部門開具請購申請之人員四、采購作業(yè)流程4.1.請購的定義：請購是指某人或者某部門根據(jù)生產任務需求確定

2、一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫物料申請給部門經理審核后提交采購部。4.2采購作業(yè)是從接受物料需求到選擇適當?shù)膹S商，并確定物料之名稱、規(guī)格、質理、交貨期等要求，和訂單發(fā)出，確認及物料接收并按時請款之過程。4.3應在合格供應商中選擇供應商，如需采購物品現(xiàn)有的供貨商無法達安徽凱瑞汽配制造有限公司35.1新供應商的選擇客戶指定之供應商由客戶依據(jù)其本身規(guī)定進行評估，須注明針對某客戶，且不能因此而直接被推存為成其他客戶的供應商5.2供應商的評

3、估和考核根據(jù)采購部的預選供應商名單及供應商評估調查表，采購部負責組織SQA部門和采購人員組成評估小組到預選供應商處進行供應商的評估和考核，并將評估和考核的結果記錄與供應商評估調查中，評估小組根據(jù)質量體系和特定的質量保證要求和供應商調查表中的項目及內容對供應商提供的相關資料和樣品以及供應商的生產現(xiàn)場和生產能力等進行評估和考核5.3合格供應商核準采購部將供應商評估和考核的結果及資料進行整理后呈報公司領導核準，經公司領導批準后的供應商被列為合

4、格供應商，由采購部將其登記合格供應商清冊，并將其資料整理建檔。如供應商符合或具備以下條件，只需對其建立供應商評估調查表，即可。無須對其進行其他評估和考核，此資料經公司領導特準后，可將其列為合格供應商。5.4采購過程中產品質量監(jiān)控依公司對采購產品之質量要求，檢驗員應對供應商所提供的采購產品之質量進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計的結果和狀況記錄于供應商績效監(jiān)控統(tǒng)計表中，對連續(xù)3批檢驗不合格并拒收和退貨的供應商，由采購部按《糾正和預防措施程序》填寫“糾正預