增值稅納稅申報(bào)表電子版(已調(diào)好格式)

1、 增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表（適用于增值稅一般納稅人）根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第二十二條和第二十三條的規(guī)定制定本表。納稅人不論有無(wú)銷(xiāo)售額，均應(yīng)按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的納稅期限按期填報(bào)本表，并于次月一日起十五日內(nèi)，向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。稅款所屬期間: 2011 年 12 月 01 日 至 2011年 12 月

2、 31日 填報(bào)時(shí)間: 2012年 01 月 12日 金額單位：元至角分納稅人識(shí)別號(hào): 所屬行業(yè): 納稅人名稱: 法定代表人 營(yíng)業(yè)地址: 開(kāi)戶銀行及帳號(hào): 企業(yè)登記注冊(cè)類(lèi)型: 電話號(hào)碼: 項(xiàng) 目 欄次 一般貨物及勞務(wù) 即征即退貨物及勞務(wù)本月數(shù) 本年累計(jì) 本月數(shù) 本年累計(jì)銷(xiāo)售額（一）按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額 1 0.00 0.00 0.00其中：應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額 2

3、 0.00 0.00 0.00應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額 3 0.00 0.00 0.00納稅檢查調(diào)整的銷(xiāo)售額 4 0.00 0.00 0.00（二）按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物銷(xiāo)售額 5 0.00 0.00 0.00其中：納稅檢查調(diào)整的銷(xiāo)售額 6 0.00 0.00 0.00（三）免、抵、退辦法出口貨物銷(xiāo)售額 7 0.00 0.00 —— ——（四）免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額 8 0.00 0.00 —— ——其中：免稅貨物銷(xiāo)售額 9 0.00 0.00 —

4、— ——免稅勞務(wù)銷(xiāo)售額 10 0.00 0.00 —— ——稅款計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額 11 0.00 0.00 0.00進(jìn)項(xiàng)稅額 12 0.00 0.00 0.00上期留抵稅額 13 0.00 —— 0.00 ——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 14 0.00 0.00免抵退貨物應(yīng)退稅額 15 0.00 0.00 —— ——按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 16 0.00 0.00 —— ——應(yīng)抵扣稅額合計(jì)(17=12+13-14-15+16) 17 0.00

5、 0.00 0.00 ——實(shí)際抵扣稅額18（如17<11，則為17，否則為11）0.00 0.00 0.00應(yīng)納稅額 19=11-18 0.00 0.00 0.00期末留抵稅額 20=17-18 0.00 —— 0.00 ——簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額 21 0.00 0.00 0.00按簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 22 0.00 0.00 —— ——應(yīng)納稅額減征額 23 0.00 0.00 0.00應(yīng)納稅額合計(jì) 24=

6、19+21-23 0.00 0.00 0.00稅款繳納期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)） 25 0.00 0.00 0.00實(shí)收出口開(kāi)具專用繳款書(shū)退稅額 26 0.00 0.00 —— ——本期已繳稅額 27=28+29+30+31 0.00 0.00 0.00①分次預(yù)繳稅額 28 0.00 —— 0.00 ——②出口開(kāi)具專用繳款書(shū)預(yù)繳稅額 29 0.00 —— —— ——③本期繳納上期應(yīng)納稅額 30 0.00 0.00 0.00④本期繳納欠繳

7、稅額 31 0.00 0.00 0.00期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)） 32=24+25+26-27 0.00 0.00 0.00其中：欠繳稅額（≥0） 33=25+26-27 0.00 —— 0.00 ——本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 34=24-28-29 0.00 0.00 0.00 ——即征即退實(shí)際退稅額 35 —— —— 0.00期初未繳查補(bǔ)稅額 36 0.00 0.00 —— ——本期入庫(kù)查補(bǔ)稅額 37 0.00 0.00 —— ——期末

8、未繳查補(bǔ)稅額 38=16+22+36-37 0.00 0.00 —— ——授權(quán)聲明如果你已委托代理人申報(bào)，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)下列資料：為代理一切稅務(wù)事宜，現(xiàn)授權(quán) 此納稅申報(bào)表是根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》的（地址） 為本納稅人的代理申報(bào)人，任何與本 規(guī)定填報(bào)的，我相信它是真實(shí)的、可靠的、完整的。申報(bào)表有關(guān)的往來(lái)文件，都可寄予此人。授權(quán)人簽字：聲明人簽字：以下由稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫(xiě)：收到日期： 接收人：主管稅務(wù)機(jī)關(guān)蓋章：增

9、值 稅 納 稅 申 報(bào) 表（適用于增值稅一般納稅人）根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第二十二條和第二十三條的規(guī)定制定本表。納稅人不論有無(wú)銷(xiāo)售額，均應(yīng)按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的納稅期限按期填報(bào)本表，并于次月一日起十五日內(nèi)，向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。稅款所屬期間: 2011 年 12 月 01 日 至 2011年 12 月 31日 填報(bào)時(shí)間: 2012年 01 月 12日 金額單位：元至角分納稅人識(shí)別號(hào): 所屬

10、行業(yè): 納稅人名稱: 法定代表人 營(yíng)業(yè)地址: 開(kāi)戶銀行及帳號(hào): 企業(yè)登記注冊(cè)類(lèi)型: 電話號(hào)碼: 項(xiàng) 目 欄次 一般貨物及勞務(wù) 即征即退貨物及勞務(wù)本月數(shù) 本年累計(jì) 本月數(shù) 本年累計(jì)銷(xiāo)售額（一）按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額 1 0.00 0.00 0.00其中：應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額 2 0.00 0.00 0.00應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額 3 0.00 0.00 0.00納稅檢查調(diào)整的銷(xiāo)售額 4 0.00 0.0

11、0 0.00（二）按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物銷(xiāo)售額 5 0.00 0.00 0.00其中：納稅檢查調(diào)整的銷(xiāo)售額 6 0.00 0.00 0.00（三）免、抵、退辦法出口貨物銷(xiāo)售額 7 0.00 0.00 —— ——（四）免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額 8 0.00 0.00 —— ——其中：免稅貨物銷(xiāo)售額 9 0.00 0.00 —— ——免稅勞務(wù)銷(xiāo)售額 10 0.00 0.00 —— ——稅款計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額 11 0.00 0.00 0.00進(jìn)項(xiàng)稅額

12、 12 0.00 0.00 0.00上期留抵稅額 13 0.00 —— 0.00 ——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 14 0.00 0.00免抵退貨物應(yīng)退稅額 15 0.00 0.00 —— ——按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 16 0.00 0.00 —— ——應(yīng)抵扣稅額合計(jì)(17=12+13-14-15+16) 17 0.00 0.00 0.00 ——實(shí)際抵扣稅額18（如17<11，則為17，否則為11）0.00 0.00 0.00應(yīng)納稅

13、額 19=11-18 0.00 0.00 0.00期末留抵稅額 20=17-18 0.00 —— 0.00 ——簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額 21 0.00 0.00 0.00按簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 22 0.00 0.00 —— ——應(yīng)納稅額減征額 23 0.00 0.00 0.00應(yīng)納稅額合計(jì) 24=19+21-23 0.00 0.00 0.00稅款繳納期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)） 25 0.00 0.00 0.00實(shí)收

14、出口開(kāi)具專用繳款書(shū)退稅額 26 0.00 0.00 —— ——本期已繳稅額 27=28+29+30+31 0.00 0.00 0.00①分次預(yù)繳稅額 28 0.00 —— 0.00 ——②出口開(kāi)具專用繳款書(shū)預(yù)繳稅額 29 0.00 —— —— ——③本期繳納上期應(yīng)納稅額 30 0.00 0.00 0.00④本期繳納欠繳稅額 31 0.00 0.00 0.00期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)） 32=24+25+26-27 0.00 0.00 0

15、.00其中：欠繳稅額（≥0） 33=25+26-27 0.00 —— 0.00 ——本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 34=24-28-29 0.00 0.00 0.00 ——即征即退實(shí)際退稅額 35 —— —— 0.00期初未繳查補(bǔ)稅額 36 0.00 0.00 —— ——本期入庫(kù)查補(bǔ)稅額 37 0.00 0.00 —— ——期末未繳查補(bǔ)稅額 38=16+22+36-37 0.00 0.00 —— ——授權(quán)聲明如果你已委托代理人申報(bào)，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)下列資料