項目管理風險識別及控制措施表

1、項目管理風險識別及控制措施表序號存在問題及薄弱環(huán)節(jié)管控措施相關制度及流程因分包方違法、1違規(guī)行為被查處、通報、處罰，對公司造成不相關部門針對專業(yè)分包單位進行針對性的管理，如：生產（進度）、質量（質量）、人力（管理人員）、市場（資質）等。施工生產管理手冊良影響甲方直接專業(yè)分包工程不能2按期完工導致我方無法按期收集證據向甲方致函并讓甲方確認我方施工節(jié)點進度，避免因進度造成違約。施工生產管理手冊完成工程進度的風險3不及時進行合同評審和簽訂，引

2、起糾紛，被訴法院，形成風險1.相關部門針對合同評審進行針對性的管理；2.督促項目經理對合同評審的時間階段，避免出現(xiàn)糾紛。施工生產管理手冊正在履約或已經履約完的勞務隊考核不嚴格，使一些信譽差，經濟實力和4履約能力較低的隊伍進入合1.及時更新合格分包方花名冊；2.對相關單位及責任人通報批評。施工生產管理手冊格分包名冊，導致新開項目將再次使用給公司造成經濟損失的風險5合同履約的風險加大合同履約能力的考核。施工生產管理手冊項目部未經招標或未經分

3、公司同意引進一些信譽差、經濟6實力和履約能力較低的隊伍，易出現(xiàn)因拖欠及時更換勞務隊或者引進有實力的勞務隊進行其余工程量的施工，并對相關責任人進行處罰。施工生產管理手冊工資和進度滯后的問題，給公司造成信譽和經濟損失的風14力不足、流水施工不合理、機械設備不足等的風險周圍（住宅區(qū)、醫(yī)院、學校等附近）環(huán)境的風險緊實施。1.簽訂合同時約定合理工期；2.辦理夜間施工許可證；3.避開施工高峰期與施工工序4.特殊情況下工期順延的，與甲方協(xié)商辦理順延手

4、續(xù)。施工生產管理手冊甲方原因造成的履約風險；頻15繁設計變更、圖紙不能按時到1.做好過程記錄；2.加強與建設單位溝通協(xié)調；3.快速調整生產要素。施工生產管理手冊位、拆遷滯后等的風險161718停工項目經濟和工程資料丟失，導致無法驗收或起訴的風險。業(yè)主不履行協(xié)助義務造成我方窩工、停工損失的風險業(yè)主、監(jiān)理錯誤指令印發(fā)的損失向業(yè)主索賠的風險對于停工項目把所有資料進行歸類整理，寫明項目名稱、停工日期、資料明細單等，帶回分公司進行存放。對停工超過

5、6個月的工程，分公司資料核查完后，交給公司相關部門核查，及時完善所缺資料，經技術中心同意后缺項歸檔至公司檔案室。1.做好過程記錄；2.加強與建設單位溝通協(xié)調；3.快速調整生產要素。4.在監(jiān)理會議上將相關內容向監(jiān)理、甲方提出，并記入監(jiān)理會議紀要中，留存證據；5及時向業(yè)主簽證并完成確認；業(yè)主、監(jiān)理指令項目部要以書面形式（簽字蓋章）接收，并在第一時間辦理相應工期費用簽證單，完善的工期費用簽證單是索賠的重要依據。施工日志及時記錄，作為工期費用簽

6、證單原始證據。施工生產管理手冊施工生產管理手冊施工生產管理手冊業(yè)主工程工程19進度款支付不及時，導致工程停工影響工程項目經理及公司領導與甲方協(xié)商解決，為保證工程總體進度，不要拖欠我方工程款施工生產管理手冊整體進度甲方未按規(guī)定時間交付施工20場地、道路、提供施工用水用向甲方簽證，并要求其確認，我方為此額外增加的工程款由甲方承擔施工生產管理手冊電等導致的工期延誤21甲方指定分包隊伍違約導致我方無法按期收集證據向甲方簽證并讓甲方確認，以后避免