24.不合格品控制程序

1、不合格品控制程序不合格品控制程序章節(jié)號8.3版次第2版第0次修訂第88頁共94頁1.目的通過對不合格品進行控制確保公司在產(chǎn)品和服務提供中發(fā)生不合格品的非預期使用。2.范圍本程序適用于公司產(chǎn)品和服務提供過程中的不合格品的控制。3.職責3.1公司的稽查小組負責公司的不合格品控制，負責組織對不合格品的判定、評審、處置及驗證工作，并監(jiān)督檢查各部門的不合格品控制情況。3.2審計部負責對項目資金運中不合格品的管理。3.3工程部負責對項目施工中產(chǎn)生的

2、不合格品的管理。4.控制程序4.1公司質(zhì)量活動中的不合格品包括：a)工作質(zhì)量的不合格，包括未通過立項報批的文件資料以及影響《項目運作方案》正常實施的行為和結果。b)開發(fā)產(chǎn)品中的不合格，包括工程建設中未通過驗收或不滿足質(zhì)量標準、融資投資回報以及提供的服務不滿足規(guī)定的要求。4.2不合格品的標識與隔離a)工程實物中不合格品的標識，除了在“工程質(zhì)量檢驗評定表”中注明不合格外，項目部要督促檢查施工單位對不合格的工程實物進行標識。其它不合格品通過相

3、應的文件、紀要、簽署的意見等作為不合格品的標識。b)對不合格的業(yè)務活動涉及的文件資料用單獨文件夾（盒）存放；c)對不合格的工程實物，由施工單位按其質(zhì)量管理規(guī)定進行隔離，項目部負責監(jiān)督檢查，并予以登記。4.3不合格品的評審a)當發(fā)現(xiàn)不合格品后，由發(fā)現(xiàn)部門填寫“不合格品處理報告單”，由公司稽查小組負責組織有關部門進行評審。不合格品控制程序不合格品控制程序章節(jié)號8.3版次第2版第0次修訂第89頁共94頁b)評審應分析不合格品產(chǎn)生的原因，制訂處

4、理方案，填寫“不合格品處理報告單”，由參與評審人員簽字認可后，報分管領導審批，對項目的正常運作產(chǎn)生重大影響的不合格品的評審意見，需報公司總經(jīng)理審批。c)根據(jù)處理方案中規(guī)定的內(nèi)容期限，由責任部門進行處理。4.4不合格品的處理方案包括以下幾種方式：a.返工或返修；b.讓步接收；c.降級使用；d.拒收或報廢。4.5不合格品處理的驗證稽查小組負責組織有關部門對不合格品的處理結果進行驗證，填寫“不合格品處理報告單”，由參與驗證人員簽字，并報分管領

5、導審批，驗證合格后，關閉“不合格品處理報告單”。4.6項目部負責按照QTZHWI024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》，對工程施工過程中發(fā)生的質(zhì)量事故組織進行處理，并對施工和監(jiān)理單位的不合格品的管理情況進行監(jiān)督檢查。4.7不合格品的控制分析a)稽查小組負責將不合格品的控制情況，在月度經(jīng)理辦公會上及時通報。b)在每次管理評審前，稽查小組要對公司不合格品控制情況進行匯總分析，編制“不合格品控制分析報告”，提交管理評審。5.質(zhì)量記錄5.1QR1501