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文檔簡介
1、1IATF體系審核各部門任務一覽表體系審核各部門任務一覽表認證產品:資料準備周期:量產產品記錄2016年1月至今老版2017年4月—至今新版部門部門序號序號任務責任人責任人完成時間完成時間1顧客對質量體系的特殊要求(新增矩陣圖、培訓實施)2年度的合同評審3所有訂單及其評審(包括變更的管理)4所有交付證據以及超額運費統(tǒng)計5服務記錄(包括售前售中服務策劃和實施證據、建立保修管理體系(三包))6顧客有關投訴及處理證據(顧客狀態(tài)報告、顧客進貨網
2、站的供方業(yè)績、信息傳遞NTF報告)7顧客滿意度調查及報告8收款匯集(回款登記表)9目標年度完成情況10有關新產品的市場分析(包括風險分析及對策)11銷售交付業(yè)績監(jiān)控記錄銷售12識別相關方,收集相關方的具體需求和期望1所有采購物資分類及明細表(包括供方分類、外購、外協(xié)、服務)2所有物資供應商檔案資料(包括潛在供應商名單)3供方合同明細4供應商的評價資料(硬件、軟件、產品評價五項基本要求和十一項附加要求)5對供應商的風險評估(高中低風險供應
3、商管理及標準)6供應商績效評價7對供應商質量管理體系的評價(二方審核員資格)8對供應商開發(fā)的優(yōu)先規(guī)則9年度供方監(jiān)視記錄(標準的六個基本業(yè)績)10采購計劃制定與完成情況報表11采購物資交付記錄證據采購12供應商的合同和質量協(xié)議(供應商管理手冊)3環(huán)境條件監(jiān)控、堆碼高低標準、轉運工具、存放位置2批次號管理(批次號建立、先進先出、庫位管理)3所有物資保質期標準4物資的儲存防護標準及安全庫存標準及報警系統(tǒng)5物資的日報表及盤存管理資6不合格物資管
4、理(退庫管理)1質量成本統(tǒng)計及分析(每季度一次)財務2識別相關方,收集相關方的具體需求和期望1圖紙及客戶技術條件或樣件的管理2所有采購物資的圖紙及技術標準(含包裝和輔助材料)3認證產品的技術條件,生產過程的工藝文件4所有圖紙的收發(fā)、蓋章5所有涉及更改的相關證據6新產品APQP(必要時DFSSDOEFTADFADFM/參數等)(產品設計的替代方案、工藝設計的替代方案)7顧客的PPAP、供應商的PPAP記錄8識別相關方,收集相關方的具體需求
5、和期望9提供與產品有關的法律法規(guī)清單10提供產品工藝方面的防錯項目清單11確定用于驗證防錯工裝的挑戰(zhàn)件12提供防錯工裝和挑戰(zhàn)件的試驗檢驗記錄13生產率、過程能力、質量成本的目標(即:如何對效率、成本、質量方面進行驗證)APQP中體現(xiàn)⒁必要時,原型樣件的管理方案15對產品設計變更的管理程序形成文件信息:1、設計和開發(fā)更改2、評審的結果3、更改的授權4、為防止不利影響而采取的措施16對零部件重要程度進行分類(A級、B級、C級)特殊特性的管理
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