二級標準化資料目錄清單

1、1安全安全標準化準化資料目料目錄1法律、法法律、法規(guī)和標準序號序號檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容對應對應內(nèi)容內(nèi)容1）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的管理制度見4安全管理制度安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求識別和獲取管理制度2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準及政府其他有關(guān)要求適用法律法規(guī)清單、適用法律法規(guī)文本數(shù)據(jù)庫（電子版）3）形成法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新適用法律法規(guī)更新清單4）采

2、用適當?shù)姆绞健⒎椒?，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關(guān)方文件發(fā)放記錄、培訓記錄、相關(guān)方告知書5）適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評價適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求符合性評價表及符合性評價報告3安全安全標準化準化資料目料目錄3風險風險管理管理序號序號檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容對應對應內(nèi)容內(nèi)容1）制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序見4安全管理制度風

3、險管理制度2）風險評價記錄風險分析匯總表、風險分析記錄表3）定期進行常規(guī)活動風險評價，并記錄重大風險風險分析匯總表、風險分析記錄表4）建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單各單位作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施清單5）各級評價組織應有相應的負責人參加公司風險評價小組的文件、各單位風險評價小組名單6）制定風險管理培訓計劃見5培訓教育班組安全活動計劃、開展風險管理知識培訓的通知、風險管理培訓記錄7）建立隱患治理臺賬、對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任

4、人、治理時限、重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”、按期完成隱患治理見4安全管理制度安全檢查（隱患排查）和整改制度；見11隱患整改臺賬、安全檢查記錄8）重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況見4安全管理制度重大危險源管理制度9）重大危險源安全評價報告或安全評估報告重大危險源安全評價報告10）重大危險源安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬重大危險源安全監(jiān)控報警設(shè)施臺帳11）重大危險源檔案重大危險源臺帳、重大危險源統(tǒng)計表、重大危險源評估報

5、告12）重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄重大危險源檢查記錄13）重大危險源設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證見6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（壓力容器檢查報告）14）重大危險源應急救援預案見10事故與應急（重大危險源專項應急預案）15）重大危險源應急預案演練記錄見10事故與應急（應急演練資料）16）應急救援器材臺賬見10事故與應急（應急物資臺帳）17）重大危險源備案備案回執(zhí)18）將風險評價結(jié)果對從業(yè)人員進行宣傳、培訓學習資料19）變更管理制度見4

6、安全管理制度變更管理制度20）變更管理記錄變更申請驗收表21）檢維修前開展風險評價見6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（大修風險分析、檢修風險分析）22）危險性作業(yè)實施前，應識別危險、有害因素，排查隱患見7作業(yè)安全危險作業(yè)票證存根23）每年評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果公司年度風險評審報告24）供應商管理制度見4安全管理制度供應商管理制度25）合格供應商名錄、選用、續(xù)用、評價記錄供應商名錄、檔案26）與采購有關(guān)的風險信息采購風險評價記錄27）建