流程管理落地實施方案v2.0

1、流程管理落地實施方案流程管理落地實施方案V2.0通過流程管理實現(xiàn)戰(zhàn)略執(zhí)行落地，主要可以從流程體系文件設計、流程實施執(zhí)行剛性、流程審計監(jiān)控、優(yōu)化研討、流程文化宣導等方面來考慮：1流程體系文件設計流程體系文件設計——從戰(zhàn)略到執(zhí)行從戰(zhàn)略到執(zhí)行1.1基于公司戰(zhàn)略目標來評估判斷流程體系結構與流程清單是否需要調整，如何調整，哪些流程需要進行新建或更新完善，如今年主要結合新項目啟動及在建項目的進展情況安排相應的核心流程文件的編制工作。1.2核心業(yè)務流

2、程的識別：主要從財務目標關聯(lián)度、客戶價值關聯(lián)度這兩方面來評估業(yè)務流程的重要程度，其中財務目標關聯(lián)度重點關注：（1）成本占比大的流程，（2）成本上升快速的流程，（3）收入與價值增長關聯(lián)度高的流程。核心業(yè)務流程的數(shù)量不宜過多，應符合二八原則。1.3為增強戰(zhàn)略執(zhí)行力，應抓住戰(zhàn)略規(guī)劃目標的核心業(yè)務流程，確定流程流程所有者所有者（流程主責部門責任人），賦予其相應的權力和清晰的職責，由流程所有者帶領各部門共同完成相應核心流程的設計，形成跨部門戰(zhàn)略協(xié)

3、同落地的能力。這里流程責任人主要是指對流程績效負責的人，流程責任人通常是管理整個流程上核心環(huán)節(jié)的高層領導（借助高層的權威快速的推動，適用于企業(yè)最核心或迫切需要改進的流程），或是一個流程上有多個部門參與，從中選擇一位核心經理作為流程責任人。1.4流程制度文件編制或優(yōu)化1.4.1明確流程制度文件建立目的編制文件前，文件編制人應與流程或制度上涉及到相關部門或崗位負責人詳細調研溝通，收集各方意見，并明確流程制度文件建立或優(yōu)化的背景、目的。1.4

4、.2采用團隊設計方式研討編制，達成共識流程參與者，即流程上涉及到的相關部門相關崗位人員組成文件編制臨時小組，以團隊工作方式，鼓勵團隊成員發(fā)揮個人智慧充分進保持一種尊重感，任何人必須嚴格按照流程相關規(guī)定開展工作，特別是各級領導層應起到良好的示范榜樣作用。2.1.2在流程執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)流程有不完善或需要修改的地方，可提出相應的意見建議，作為流程優(yōu)化的參考依據(jù)，且必須按照一定的流程開展優(yōu)化調整工作，由相應的流程所有者（流程主責部門責任人）

5、負責組織相關的流程優(yōu)化完善工作，但在流程正式優(yōu)化調整完畢之前，須嚴格按照原流程執(zhí)行。2.2細化表單模板，使流程易于操作，易于落地執(zhí)行“管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單IT化”充分說明當前從流程的設計到流程的執(zhí)行落地的發(fā)展趨勢。在實際操作中，程序文件、作業(yè)指引等厚厚的流程操作手冊的使用頻率并不高，只有將相關的制度規(guī)定和業(yè)務指導融入到實際的業(yè)務操作過程中去，結合到具體操作的表單模板上，并輔助相

6、應的IT工具支持，才能使業(yè)務流程變得真正具有可操作性和可落地性。2.2.1通過表單模板設計，落實管理要求和流程優(yōu)化思路2.2.2在表單模板設計中融入操作指導比如把企業(yè)對申請內容的填寫要求和審核標準寫在申請的表單模板上，在OA系統(tǒng)流程節(jié)點中加入相應的表單填寫規(guī)范或審核要點等，易于指導流程執(zhí)行者的操作規(guī)范，減少流程退回次數(shù)，提高流程運行效率。如果在表單模板的設計中就考慮將流程的檢查要求、專業(yè)知識融入到表單模板中，直接呈現(xiàn)在使用者面前，讓使用