不符合、糾正措施與預防措施管理制度

1、不符合、糾正措施與預防措施管理制度（試行）WHNYLMZD1182015第一章第一章總則總則第一條第一條為規(guī)范不符合、糾正措施與預防措施管理，依據(jù)集團《煤化工企業(yè)安全風險預控管理體系要求》及能源公司相關規(guī)定，制定本制度。第二條第二條本制度規(guī)定了安全風險預控體系建設中的不符合整改、糾正措施、預防措施的途徑和方法；包括可能產(chǎn)生不符合原因的調(diào)查，采取的糾正措施、預防措施的管理等。第三條第三條本制度適用于公司各部門及焦化廠、洗煤廠和發(fā)電廠（以下

2、簡稱各單位）。第二章第二章組織組織與職責職責第四條第四條安健環(huán)部負責不符合、糾正措施和預防措施管理制度負責維護及修訂工作。第五條第五條各部室、三廠負責業(yè)務范圍內(nèi)的不符合、糾正措施和預防措施的實施。對可能造成事故、停產(chǎn)、管理混亂等后果較嚴重的重大不符合項，由責任單位深入分析不符合項產(chǎn)生的原因，并對相關責任人進行責任追究。第十二條第十二條各單位應對以下不符合制定相應糾正措施：（一）相關方安全管理中的重大投訴；（二）生產(chǎn)安全中的各類事故；（三

3、）重復多次出現(xiàn)不符合；（四）審核出現(xiàn)的不符合要100%采取糾正措施；（五）經(jīng)常性的違反法律法規(guī)和其他要求的行為或重大的違規(guī)事件。第十三條第十三條糾正措施的控制原則：（一）在采取糾正措施之前，糾正措施應從重要性、經(jīng)濟性和風險考慮是否立項，以便使采取的措施與所遇到問題的影響程度和風險相適應。（二）評價所采取糾正措施帶來的安全風險。（三）制定的糾正措施，應報本單位負責人批準后實施。（四）各廠、部門應記錄所采取糾正措施實施的結(jié)果。（五）各廠、部