1.原料供應商管理制度

1、文件編號:ZHNM1001第1頁共4頁制度文件制度文件第A版第0次修訂眾和農牧飼料有限公司飼料質量安全管理規(guī)范文件原料供應商管理制度頒布日期:2013年9月3日1原料供應商管理制度1.目的為規(guī)范原料供應商的管理，保證原料供應商的合法性和挑選合格供應商提供依據，確保原料供應商的質量和數量，激勵合格供應商，從而有效保證質量的穩(wěn)定性，保證本公司使用的原料安全、質優(yōu)和可追溯性。2適用范圍本程序規(guī)定了本公司原料供應商的管理程序，適用于本公司品管部

2、、原料部與財務部使用。3管理職責原料部篩選出原料供應商，技術部、原料部與財務部共同確認合格供應商資格和名錄。4具體條款規(guī)定4.1供應商評價原則本著公平、公正、公開的原則，以信譽可靠、產品合法、質優(yōu)價廉為評審依據，選擇合格的原料供應商。4.2供應商評價流程4.2.1供應商初選由原料部發(fā)布信息，原料供應商填寫《供應商基本資料表》，交原料部保存。由原料部做初步篩選，將擬評審的供應商報原料評審小組，再由原料評審小組確認擬定參加評審的供應商名單。

3、4.2.2供應商現(xiàn)場考評由技術部門、原料部門與財務部門共同組成考評小組（3人以上），到初選入圍供應商的生產現(xiàn)場進行實地考評，重點關注企業(yè)資質、原料來源、生產工藝等，填寫《供應商生產現(xiàn)場考察表》，并與供應商一起現(xiàn)場抽取具有代表性的樣品三份封存，一份供應商留樣，兩份帶回；產地在國外的供應商可提供文審的相關資料和樣品，并按資料信息填寫《供應商生產現(xiàn)場考察表》。4.2.3原料樣品檢測供應商與公司技術部門和原料部門共同封存樣品三份，一份樣品送運營

4、中心質檢中心或委托第三方檢驗機構檢測必要的指標，并出具該樣品的檢測報告，文件編號:ZHNM1001第3頁共4頁制度文件制度文件第A版第0次修訂眾和農牧飼料有限公司飼料質量安全管理規(guī)范文件原料供應商管理制度頒布日期:2013年9月3日3由技術部門負責跟蹤、考核產品質量情況，出現(xiàn)質量問題按章處罰，嚴重的取消其供貨資格。合格供應商供貨后，未出現(xiàn)質量問題的，原料部、技術部、財務部共同組織人員至少每半年進行一次再評價，由技術負責人主持供應商再評價

5、，原料部、技術部共同參與。再評價主要包括以下內容：查閱供應商資質證明、企業(yè)與供應產品符合國家法律法規(guī)情況，供貨能力與相關資源情況，質量管理能力評估結果，產品質量標準、檢測方法與國家標準、公司原料標準符合情況，產品質量實測情況，企業(yè)信譽等根據查閱的資料填寫供應商再評價打分表單，根據分值對供應商進行再評價。對提供假證假號、惡意摻假的原料供方，一經發(fā)現(xiàn)，及時剔除，并在公司內部通報，列入公司不合格供應商并填寫《惡意不合格供方名單》中，永遠不得參

6、與本公司原料供應（涉及經濟損失和觸犯法律者，追究其相關責任）。4.6統(tǒng)一采購原料的供應商管理由商貿部統(tǒng)一采購的原料供分公司使用的，其分公司應當復制保存商貿部的供應商評價準則以及營業(yè)執(zhí)照復印件、原料生產許可證明文件復印件、原料質量標準原件復印件、其它質量安全證明等相關資料并復制保存采購合同。4.7原料安全預警與黑名單4.7.1要建立合格供應商評價、再評價制度制定供應商選擇、評價和再評價制度，對供應商的資質、產品質量保障能力進行評估，建立合

7、格供應商名錄，并保存供應商評價記錄和相關文件。4.7.1.1選擇合格的供應商。確定合格的供應商之后，以期形成長期穩(wěn)定的伙伴關系。4.7.1.2淘汰不合格供應商，以期保持合格供應商隊伍的競爭機制和品質。品管經理要對新供應商監(jiān)督，監(jiān)督內容包括：采購數量、原因、選擇該供應商的原因；督促采購經理向總經理提交采購報告和采購實施進程簡況等。4.7.2建立監(jiān)督供應商制度通過對供應商的既往質量記錄、價格、供貨的及時性、實力等因素進行評審，由原料部和品管