湘潭公路治超管理處2016年部門預算和三公經(jīng)費預算說

1、<p>　　湘潭市公路治超管理處2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算說明</p><p>　　按照市部門預算管理相關規(guī)定，現(xiàn)將我單位2016年度部門預算和“三公”經(jīng)費預算編制情況說明如下：</p><p><b>　　一、單位基本情況</b></p><p><b>　?。ㄒ唬﹩挝宦毮?lt;/b></p>

2、<p>　　1、宣傳、貫徹執(zhí)行公路管理的有關法律、法規(guī)和規(guī)章，受湘潭市交通運輸局的委托，負責路政管理的具體工作。</p><p>　　2、承擔管理權限范圍內路產(chǎn)保護、路產(chǎn)維護、治理超限以及治超站日常管理的具體工作。</p><p>　　3、實施路政巡查，管理公路兩側建筑控制區(qū)。</p><p>　　4、依法承擔查處各種違反路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章案件的

3、具體工作。</p><p>　　5、負責權限內路政管理許可的相關具體工作。</p><p>　　6、維持公路養(yǎng)護作業(yè)現(xiàn)場秩序。</p><p>　　7、參與公路工程交工、竣工驗收。</p><p>　　8、督促指導全市路政管理工作。</p><p>　　9、承擔市交通運輸局交辦的其他工作。</p><

4、;p>　?。ǘ┤藛T情況及內部結構</p><p>　　我單位人員編制70名，實有人數(shù)73人。其中在職人員69人，退休人員4人。單位內設辦公室、財務科、人事科、執(zhí)法督察科、紀檢安全監(jiān)察科，處罰中心；下設七里鋪車輛超限超載檢測站、易家灣車輛超限超載檢測站。</p><p><b>　?。ㄈ┸囕v情況</b></p><p>　　2016年車

5、輛編制14輛，實有車輛13輛。</p><p><b>　　二、單位收支概況</b></p><p><b>　　（一）收入預算</b></p><p>　　2016年年初總預算為1317.37萬元，分別為財政預算撥款1061.37萬元，納入一般預算管理的非稅收入256萬元。其中：基本支出617.37萬元，業(yè)務性支出700

6、.00萬元。</p><p>　　基本支出中人員支出412.74萬元，機關運行經(jīng)費138.12萬元，對個人和家庭的補助支出66.51萬元；業(yè)務性專項支出700.00萬元。</p><p>　　2016年年初總預算同比增長934.18萬元。增長原因為1、人員工資提標及社會保障繳納增長189.92萬元；2、增加兩臺公務用車2臺、增設易家灣檢測站，機關運行經(jīng)費增長23.49萬元；3、人員工資提標

7、，對個人和家庭補助支出增長30.77萬元；4、2016年年初預算超限超載治理業(yè)務性專項增長690萬元。原因為加大治超力度，增設易家灣車輛超限超載檢測站，增加治超人員和治超經(jīng)費。</p><p><b>　?。ǘ┲С鲱A算</b></p><p>　　2016年年初預算1317.37萬元。分別為財政預算撥款1061.37萬元，納入一般預算管理的非稅收入256萬元。其中基

8、本支出617.37萬元，業(yè)務性支出700.00萬元。</p><p>　　同比增長934.18萬元。增長原因主要為人員工資提標，加大治超力度，提高執(zhí)法效率增加兩臺公務用車2臺，增設易家灣車輛超限超載檢測站，增加治超人員和治超經(jīng)費。 </p><p><b>　　具體安排如下：</b></p><p><b>　　1、基本支出</

9、b></p><p>　　基本支出617.37萬元，其中財政預算撥款617.37萬元。</p><p>　?。?）工資福利支出412.74萬元。其中：基本工資171.48萬元、績效工資208.69萬元、社會保障繳納32.57萬元。</p><p>　?。?）機關運行經(jīng)費138.12萬元。其中：辦公費14.39萬元、印刷費4.14萬元、水電費6.90萬元、郵電費

10、2.76萬元、差旅費15.18萬元、維修（護）費4.14萬元、會議會8.28萬元（會議場次36場次，會議人數(shù)1800人次)、培訓費3.45萬元(其中：培訓場次15場、培訓人次500人次）、公務接待費10.35萬元、工會經(jīng)費3.79萬元、福利費7.91萬元、公務用車運行維護費52.00萬元（其中：油料費27.00萬、維修費20.00萬元，保險費及其他5.00萬元）、其他商品和服務支出4.83萬元。</p><p>

11、　?。?）對個人和家庭的補助支出66.51萬元。其中：退休費16.52萬元、住房公積金49.87萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.12萬元。</p><p>　　2、業(yè)務性支出700萬元，其中財政預算撥款444.00萬元，納入一般預算管理的非稅收入256.00萬元。</p><p>　　財政預算撥款444.00萬元，其中：伙食補助費20萬元、辦公費5.00萬元、印刷費7.00萬元、水電費

12、13.10萬元、物業(yè)管理費5.00萬元、差旅費40.75萬元、維（修）護費4.00萬元、租賃費2.00萬元、公務接待費18.15萬元、勞務費234.00萬元、其他商品和服務支出80.00萬元、專用設備購置10.00萬元、辦公設備購置費5.00萬元。</p><p>　　納入一般預算管理的非稅收入256.00萬元，其中：其他工資福利支出20萬元、勞務費216.00萬元、其他商品和服務支出20.00萬元。</p

13、><p>　?。ㄈ叭苯?jīng)費預算</p><p>　　按照中央的“八項規(guī)定”、“六項禁令”要求，本著厲行節(jié)約、壓縮開支原則。</p><p>　　2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)80.5萬元，其中：公務接待費28.5萬元，公務用車運行維護費52.00萬元（其中：油料費27.00萬、維修費20.00萬元，保險費及其他5.00萬元）。 </p><p&g

14、t;　　2016年“三公”經(jīng)費預算同比增加7.5萬元。其中：公務接待費28.5萬元，同比縮減0.50萬元。原因我單位嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，縮減“三公”經(jīng)費支出。公務用車運行維護費52萬元，同比增加8萬元，原因為加大治超力度，提高工作效率， 2015年底省購置調撥2臺執(zhí)法用車。 </p><p><b>　?。ㄋ模┱少忣A算</b></p><p>　　2016年

15、政府采購預算15.00萬元，其中財政預算撥款15.00萬元。采購類別主要為執(zhí)法記錄儀、電腦、打印機、柜式空調、熱水器、辦公家俱等。</p><p>　　附件3：2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開參考表格（表1）</p><p>　　部門財政撥款收支總表</p><p>　　湘潭市公路治超管理處單位：萬元</p><p>　　附件3：2

16、016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開參考表格（表2）</p><p><b>　　一般公共預算支出表</b></p><p>　　湘潭市公路治超管理處單位：萬元 </p><p>　　附件3：2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開參考表格（表3）</p><p>　　一般公共預算基本支出表</p>

17、<p>　　湘潭市公路治超管理處單位：萬元 </p><p>　　附件3：2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開參考表格（表4）</p><p>　　一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表</p><p>　　湘潭市公路治超管理處單位：萬元</p><p>　　附件3：2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開參考表格（表5）<

18、/p><p>　　政府性基金預算支出表</p><p>　　湘潭市公路治超管理處單位：萬元 </p><p>　　附件3：2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開參考表格（表6）</p><p>　　部 門 收 支 總 表</p><p>　　湘潭市公路治超管理處單位：萬元 </p><p>

19、;　　附件3：2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開參考表格（表7）</p><p>　　部 門 收 入 總 表</p><p>　　湘潭市公路治超管理處單位：萬元 </p><p>　　附件3：2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開參考表格（表8）</p><p>　　部 門 支 出 總 表</p><p>