上海市張江高科技園區(qū)管理會本部

1、<p>　　上海市張江高科技園區(qū)管理委員會本部</p><p><b>　　2015年單位決算</b></p><p>　　第一部分 基本概況</p><p><b>　　主要職責</b></p><p>　　負責開發(fā)區(qū)內產業(yè)發(fā)展、規(guī)劃建設、投資促進等方面的管理事務。負責園區(qū)投資促進的

2、政策制定和工作協(xié)調；負責園區(qū)經濟、商業(yè)管理及與國際和國內合作工作；負責園區(qū)各類國家級產業(yè)基地建設，產業(yè)鏈的打造，產業(yè)政策的研究、制定的工作；負責園區(qū)企業(yè)與海關、商檢、工商、食品藥品監(jiān)督、外匯管理等部門的綜合協(xié)調、咨詢服務等工作；負責對園區(qū)企業(yè)誠信體系的建設。</p><p>　　負責組織編制區(qū)域內整體形態(tài)規(guī)劃及各類專業(yè)規(guī)劃等工作；負責組織編制區(qū)域內各地塊的控制性詳細規(guī)劃（調整）、修建性詳細規(guī)劃、城市設計等工作；負

3、責土地利用規(guī)劃編制及修編的前期摸底和協(xié)調、年度土地利用計劃的編報和推進、帶征土地的利用和管理、閑置土地的處置等管理工作。</p><p>　　負責組織實施園區(qū)生活配套實事工程以及園區(qū)內配套商品房、人才公寓的建設計劃和推進；負責國家自主創(chuàng)新示范園區(qū)、國家火炬創(chuàng)新試驗城區(qū)、國家標準化示范園區(qū)、國家知識產權示范園區(qū)等創(chuàng)建工作；負責園區(qū)科技創(chuàng)新、科技服務的建設和管理等工作；負責園區(qū)高科技人才引進、管理和服務工作。<

4、/p><p>　　負責園區(qū)年度社會固定資產（產業(yè)項目）投資計劃的編制、協(xié)調和推進等工作；負責對園區(qū)企業(yè)的各類服務工作；負責園區(qū)支持企業(yè)發(fā)展的相關財政政策的受理、審核等工作；負責園區(qū)經濟和社會發(fā)展的綜合統(tǒng)計、經濟運行分析等工作；負責產業(yè)化促進發(fā)展基金的管理和指導等。</p><p><b>　　二、機構設置</b></p><p>　　根據上述職責，

5、上海市張江高科技園區(qū)管委會單位設6個內設機構，包括：辦公室、計劃財務處、經濟發(fā)展處、規(guī)劃建設環(huán)境管理處、科技創(chuàng)新處（知識產權處）、行政審批服務處。</p><p>　　第二部分 上海市張江高科技園區(qū)管委會的單位</p><p>　　2015年度財務收支決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p

6、>　　2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經

7、費支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：上海市張江高科技園區(qū)管理委員會（本部）2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。<

8、;/p><p>　　第三部分 上海市張江高科技園區(qū)管委會（本部）</p><p>　　2015年度單位決算情況說明</p><p>　　關于上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年決算收入情況說明</p><p>　　上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年決算收入總計181822.68萬元，其中：財政撥款收入181794.13萬元，占99.9

9、8%；其他收入28.55萬元，占0.01%。</p><p>　　二、關于上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年決算支出情況說明</p><p>　　上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年決算支出總計181780.07萬元，其中：基本支出2156.02萬元，占1.19%；項目支出179624.05萬元，占98.81%。</p><p>　　三、關于上海市張江高科

10、技園區(qū)管委會單位2015年決算一般公共預算財政撥款支出情況說明</p><p>　　上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年決算一般公共預算財政撥款支出總計181780.07萬元，具體情況如下：</p><p>　?。ㄒ唬耙话愎卜罩С觥?015年度決算4126.06萬元，其中：</p><p>　　“人大事務”--“其他人大事務支出”支出 13.09萬元，主要

11、用于園區(qū)人大工作的經費；</p><p>　　“政府辦公廳（室）及相關機構事務”--“行政運行”支出2073.70萬元。主要用于保障機關工資福利支出、離退休支出、商品和服務支出、辦公設備購置等；</p><p>　　“政府辦公廳（室）及相關機構事務”--“其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出” 支出744.21萬元。主要用于保障行政服務中心日常運行、信息化建設、專業(yè)檔案整理及園區(qū)黨建和維

12、穩(wěn)工作等；</p><p>　　“商貿事務”--“招商引資”支出1000萬元。主要用于園區(qū)招商、參展及企業(yè)服務。</p><p>　?。ǘ翱茖W技術支出”— “其他科學技術支出”支出177742.64萬元。主要用于支持張江、康橋、國際醫(yī)學園區(qū)等企業(yè)的經濟發(fā)展及張江鎮(zhèn)管鎮(zhèn)聯動。</p><p>　?。ㄈ吧鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出”—“ 歸口管理的行政單位離退休” 支出2

13、7.70萬元。主要用于行政單位退休方面支出。</p><p>　?。ㄋ模搬t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 支出47.69萬元。其中：</p><p>　　“醫(yī)療保障”--“行政單位醫(yī)療”支出47.69萬元，主要用于繳納行政單位在職人員醫(yī)療保險支出；</p><p>　?。ㄎ澹俺青l(xiāng)社區(qū)支出”—“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”支出90萬元。主要園區(qū)規(guī)劃及環(huán)境保護工作。</p>

14、;<p>　?。白》勘Ｕ现С觥薄?住房公積金”支出41.04萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。</p><p>　　四、關于上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明</p><p>　　上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年決算公共預算財政撥款基本支出總計2156.02萬元，具體情況如下：</p><

15、;p>　　“工資福利支出”1156.17萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出。</p><p>　　“商品和服務支出”982.35萬元，主要用于：保障部門日常辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服

16、務支出。</p><p>　　“對個人和家庭的補助”69.17萬元，主要用于：退休費、住房公積金。</p><p>　　“其他資本性支出”17.50萬元，主要用于：辦公設備購置。</p><p>　　五、關于上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公經費”決算數</p><p>　　上海市張江高科技園區(qū)管委會2015

17、年度“三公經費”決算數76.58萬元，其中：公務用車購置及運行經費和公務接待經費決算數為26.89萬元，比預算節(jié)約73.79萬元。出國經費預算數由區(qū)政府統(tǒng)一公開。 </p><p>　　2015年因公出國經費決算49.7萬元，主要用于出國招商、參展，組團2個，共9人，參團3個，共3個人。</p><p>　　公務用車購置及運行經費決算4.9萬元，比預算節(jié)約6.3萬元，其中：公務用車購置費0

18、萬元，公務用車運行經費4.9萬元。主要用于2輛公務用車的市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展、執(zhí)法執(zhí)勤等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。車輛購置數為0，年末公務用車保有量為1輛。</p><p>　　公務接待經費決算21.99萬元，比預算節(jié)約71.01萬元，主要是領導重視，認真貫徹落實中央八項規(guī)定，減少公務宴請和贈送禮品，2015年接待外省市來園區(qū)參觀學習以及企業(yè)203批、其他單位來園區(qū)

19、辦事客飯接待1300人次，各類會議會務用餐1727人次。</p><p>　　六、關于上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年度機關運行經費決算數</p><p>　　機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用運行經費支出，上海市張江高科技園區(qū)管委會2015年度機關運行經費決算數999.85萬元。</p><p

20、>　　七、關于上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明</p><p>　　上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。</p><p>　　八、關于上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年度政府采購情況</p><p>　　2015年度本部門政府采購項目預算執(zhí)行總額51.60萬元，其中：政府

21、采購貨物預算執(zhí)行51.60萬元、政府采購工程預算執(zhí)行0萬元、政府采購服務預算執(zhí)行0萬元。</p><p>　　2015年度本單位政府采購由中小企業(yè)供應商中標或成交的決算為0萬元。</p><p>　　九、關于上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年度預算績效情況</p><p>　　2015年度，上海市張江高科技園區(qū)管委會實行績效目標管理項目2個，涉及預算金額145

22、5.84萬元。2015年度開展績效評價項目2個，涉及預算金額1455.84萬元，平均得分89分。績效評級為“優(yōu)”的項目1個，績效評級為“良”的項目1個。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。</p><p><b>　　績效評價結果信息表</b></p><p><b>　　績效評價結果信息表</b></p><p